——2016年1月24日在江蘇省第十二屆人民代表大會第四次會議上
省財政廳
各位代表：
受省人民政府委托，我向大會報告江蘇省2015年預算執行情況與2016年預算草案，請予審議，并請省政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2015年預算執行情況
2015年，全省各級財政部門以習近平總書記系列重要講話精神為引領，認真落實省十二屆人大三次會議的有關決議，圍繞“邁上新臺階、建設新江蘇”的發展定位，實施一系列積極財政政策，財政收入穩步增長，支出績效不斷提高，財稅體制改革取得重大進展，較好地完成了省十二屆人大三次會議確定的預算任務。
1．一般公共預算執行情況
全省一般公共預算收入8028.59億元，比上年（下同）增加795.44億元，增長11%。其中，稅收收入6610.12億元，增長10.1%，占一般公共預算收入的82.3%。全省一般公共預算支出9681.47億元，增加1209.02億元，增長14.3%。
當年全省一般公共預算收入，加中央稅收返還及轉移支付收入、地方政府一般債券收入及上年結轉收入等4943.94億元，收入共計12972.53億元。當年一般公共預算支出，加上解中央支出、地方政府一般債務還本支出、安排預算穩定調節基金等2609.93億元，當年支出共計12291.4億元。收支相抵，預計結轉下年支出681.13億元。
省級一般公共預算收入683.81億元，增長11.7%。省級一般公共預算支出994.33億元，增長5.2%。省級一般公共預算收入，加中央稅收返還和轉移支付收入、地方政府一般債券收入、下級上解收入及上年結轉收入等5072.14億元，收入共計5755.95億元。省級一般公共預算支出，加上解中央支出、對市縣稅收返還及轉移支付支出、地方政府一般債務轉貸支出、地方政府一般債務還本支出、安排預算穩定調節基金等4701.81億元，當年支出共計5696.14億元。收支相抵，預計結轉下年支出59.81億元。
2．政府性基金預算執行情況
全省政府性基金收入4618.08億元，下降14.7%。全省政府性基金支出4625.28億元，下降13.1%。全省政府性基金收入，加中央補助收入、地方政府專項債券收入、上年結轉收入等1817.06億元，收入共計6435.14億元。當年政府性基金支出，加上解中央支出、地方政府專項債務還本支出、調出資金等1116.32億元，當年支出共計5741.6億元。收支相抵，預計結轉下年支出693.54億元。
省級政府性基金收入171.8億元，增長6.7%。省級政府性基金支出85.5億元，下降7.3%。省級政府性基金收入，加中央補助收入、地方政府專項債券收入、上年結轉收入等1108.07億元，收入共計1279.87億元。當年政府性基金支出，加上解中央支出、地方政府專項債務轉貸支出、調出資金等1093.58億元，當年支出共計1179.08億元。收支相抵，預計結轉下年支出100.79億元。
3．國有資本經營預算執行情況
全省國有資本經營預算收入94.4億元，加上年結轉收入5.5億元，收入共計99.9億元。全省國有資本經營預算支出86.84億元，加調出資金8.37億元，當年支出共計95.21億元。收支相抵，預計結轉下年支出4.7億元。
省級國有資本經營預算收入17.98億元，增長40%，加上年結轉收入0.02億元，收入共計18億元。省級國有資本經營預算支出15.96億元，下降27.7%，加調出資金2億元，當年支出共計17.96億元。收支相抵，預計結轉下年支出0.04億元。
4．社會保險基金預算執行情況
全省社會保險基金收入3580.22億元，增長8.6%。全省社會保險基金支出3152.56億元，增長15.2%。全省社會保險基金當年收支結余427.66億元，年末滾存結余5075.23億元。
省級社會保險基金收入243.38億元，增長4.6%。省級社會保險基金支出198.77億元，增長7%。省級社會保險基金當年收支結余44.61億元，年末滾存結余538.45億元。
在省財政與中央財政、市縣財政辦理正式結算后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們再向省人大常委會報告。
5．地方政府債務情況
截至2015年底，我省地方政府債務余額10556.26億元，其中：一般債務6249.23億元，專項債務4307.03億元。2015年底我省債務率為68.5%，地方政府債務風險總體可控。
2015年全省和省級預算執行和管理主要體現了以下重點：
（一）創新財政支持方式，促進經濟健康發展。一是盤活存量用好增量。全年發行地方政府債券3194億元，全部用于置換政府存量債務和重大公益性項目建設；全省盤活財政存量資金超過1200億元，統籌用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域。二是落實和實施減稅降費政策。“營改增”試點以來減稅面超過96%。小微企業稅收減免65億元以上，取消、停征和免征58項行政事業性收費，激發實體經濟活力。三是帶動社會資本投資。省財政首期出資50億元創新設立江蘇省政府投資基金，現已吸引金融資本680億元，預計綜合融資規模可達4920億元。加快PPP模式推廣運用，省級以上試點項目已落地18個，引入社會資本459億元。四是促進基本公共服務均等化。健全市縣基本財力保障資金穩定增長機制，市縣基本財力缺口基本補齊，我省人均財力水平逐年提升。
（二）完善民生保障機制，推動城鄉區域協調發展。一是支持民生改善。改善民生十件實事全面完成，全省民生支出占公共財政支出比重超過75%，民生“六大體系”建設資金增長10.3%，省級財政民生支出占比達到80%。二是推進城鄉發展一體化。繼續深化農村綜合改革，農村公共服務運行維護機制建設向全省推開。完善財政支持新型城鎮化的政策措施，探索實施財政轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制。三是推動區域協調發展。加大轉移支付力度，促進蘇北振興、蘇中崛起和蘇南提升的財政政策進一步完善。整合設立相關創業、產業投資基金，支持實施沿海開發、“一帶一路”、長江經濟帶、南京江北新區、蘇南自主創新示范區等國家重大戰略。
（三）深化財稅體制改革，加快構建現代財政制度。一是堅持深化改革和依法理財“雙輪驅動”。全面貫徹新預算法，以法治思維推進財政改革，加強各項財稅改革方案與新預算法的銜接，在法治框架內組織財政財務收支活動，主動接受人大監督。二是深入推進預算管理改革。全面完善政府預算體系，在全國率先出臺政府性基金預算管理辦法；進一步加大一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算統籌力度。大力推進預決算公開，除法定公開事項外，首次公開會議費、培訓費，繼續公開省級部門專項資金管理清單、行政事業性收費清單。建立跨年度預算平衡機制，省級試編了2016-2018年中期財政規劃。實行地方政府債務余額限額管理，將我省2015年末地方政府債務余額限額10954.3億元合理分配到各市縣，切實防范政府債務風險。加強預算績效管理，出臺省級財政專項資金績效跟蹤管理暫行辦法。三是稅制改革有序推進。積極復制推廣上海自貿區改革試點經驗，加快落實啟運港退稅試點、貿易多元化試點、海關特殊監管區域整合優化工作。四是財政體制不斷完善。優化轉移支付制度，壓減省對市縣專項轉移支付項目超過三分之一，全省一般性轉移支付與專項轉移支付比例基本達到1∶1。
“十二五”時期是江蘇發展史上綜合實力提升快、轉型發展進展大、人民群眾受惠多的五年，也是江蘇財政事業穩中求進、不斷創新、碩果累累的五年。一般公共預算收入連續突破6000億元、7000億元、8000億元，財政支出規模連續突破7000億元、8000億元、9000億元，財政支持穩增長、調結構、惠民生、防風險的能力顯著增強。同時，我們也清醒地認識到當前財政工作中存在的問題和不足：財政收入增速趨緩與財政支出剛性增長矛盾突出，現代財政管理的長效機制有待進一步健全，財政資金使用的規范性安全性有效性還需不斷加強，個別地方政府債務風險不容忽視等。我們將高度重視這些問題，通過深化改革與加強管理，努力加以解決。
二、2016年預算草案
（一）2016年預算安排的指導思想
2016年預算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會精神，認真落實省委十二屆十一次全會和經濟工作會議部署，堅持穩中求進、改革創新，圍繞“五個邁上新臺階、建設強富美高新江蘇”的目標任務，深入推進預算管理制度改革，繼續加大實施積極財政政策力度，培育經濟轉型升級發展新動力；優化財政支出結構，重點保障民生支出，改善和增加基本公共服務供給，加大財政資金統籌使用力度，提高資金使用績效，推動我省經濟社會發展不斷邁上新臺階。
（二）一般公共預算草案
1．全省一般公共預算草案
2016年全省一般公共預算收入預計8670億元，比2015年執行數（下同）增加641.41億元，增長8%。全省一般公共預算支出預計10456.13億元，增加774.66億元，增長8%。
2016年全省一般公共預算收入，加中央稅收返還及轉移支付收入、地方政府一般債券收入及上年結轉收入等4854.05億元，收入共計13524.05億元。當年一般公共預算支出，加上解中央支出、地方政府一般債務還本支出及結轉下年支出等3067.92億元，支出共計13524.05億元。收支相抵，保持平衡。
2．省級一般公共預算草案
省級收入預算預計情況。2016年省級征收的一般公共預算收入預計713億元，同口徑增長6.5%，加上預計中央稅收返還及轉移支付收入1457.54億元、下級上解收入1192.7億元、上年結轉59.81億元、調入資金34.8億元、地方政府一般債券收入2415.38億元，收入共計5873.23億元。
省級支出預算安排情況。上述省級一般公共預算收入5873.23億元，減去財政部下達的專項補助600億元、上解中央支出197.68億元、對市縣稅收返還及一般性轉移支付支出1431.36億元、上年結轉59.81億元、地方政府一般債務轉貸支出2194.38億元、地方政府一般債務還本支出221億元，省級當年可用財力1169億元，考慮2016年部分專項改列一般性轉移支付等因素后，較上年年初預算同口徑增長8%，擬全部安排支出。
省級一般公共預算重點科目安排情況如下：
——社會保障和就業支出擬安排69.41億元，同口徑增長21.0%。重點支持實施更加積極的就業政策，促進就業創業，提高城鄉低保補助水平，加大社會養老服務體系投入，保障殘疾人生活教育和康復救助。此外，安排一般性轉移支付用于提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準、企業職工基本養老保險補助、城鄉困難群眾補助等。
——醫療衛生與計劃生育支出擬安排47.07億元，同口徑增長22.3%。支持構建“醫療、醫藥、醫保”三醫聯動機制，推動公立醫院改革，實施基本藥物制度，推進基層醫療衛生機構建設、中醫藥事業發展。此外，安排一般性轉移支付用于提高城鄉居民醫療保險財政補助標準、基本公共衛生服務經費財政補助標準等。
——農林水支出擬安排168.18億元，同口徑增長10.7%。支持加快農業現代化步伐，構建現代農業產業、生產和經營體系。加強以水利為重點的農業基礎設施建設，加大農業綜合開發力度。支持推進新一輪脫貧幫扶工作，堅持到戶到人精準幫扶和重點片區整體幫扶緊密結合。此外，安排一般性轉移支付用于支持農村綜合改革試點、農業保險保費補貼、農作物秸稈綜合利用等。
——教育支出擬安排257.69億元，同口徑增長8.7%。支持教育優先發展，完善教育經費保障機制。促進義務教育優質均衡發展、職業教育創新發展和高等教育內涵發展，提高省屬高校生均財政撥款基本標準。健全政府扶困助學體系。此外，安排一般性轉移支付用于補助經濟薄弱地區義務教育學校教師績效工資和農村義務教育學校公用經費等。
——科學技術支出擬安排70.07億元，同口徑增長9.7%。推進創新驅動發展，支持科技創新工程。整合設立基礎研究計劃、重點研發計劃、科技成果轉化計劃、創新能力建設計劃、政策引導類計劃、蘇南自主創新示范區建設等六大專項。支持科技金融業創新發展。支持省級高層次創新創業人才引進，保障科教與人才強省戰略實施。
——文化體育與傳媒支出擬安排28.03億元，同口徑增長14.6%。促進文化事業、文化產業健康繁榮發展。推進文化體育產業發展和文化藝術精品生產。支持省級重大公益性文化活動的開展、省級重點精神產品的創作、生產和推廣。支持現代公共文化服務體系建設，促進地區間公共文化服務均等化。
——節能環保支出擬安排51.59億元，同口徑增長13%。支持加快綠色發展，建設美麗宜居家園。加大大氣、土壤、水環境污染防治力度。繼續安排太湖治理專項經費。支持城鄉環境綜合整治提升行動、建筑節能減排。此外，安排一般性轉移支付對生態紅線區域繼續予以補償等。
——商業服務業、資源勘探信息等支出擬安排102.95億元，同口徑增長8%。支持新型裝備制造、企業“互聯網+”提升計劃和智能化工廠建設，促進戰略性新興產業創新發展、現代服務業優質高效發展。支持擴大產品出口。
（三）政府性基金預算草案
2016年全省政府性基金收入預計4540.31億元，下降1.7%。加中央補助收入、地方政府專項債券收入、上年結轉收入2287.16億元，全省政府性基金收入總量預計6827.47億元，減去調出進入一般公共預算、地方政府專項債務還本支出等2227.47億元，其余4600億元全部安排支出。
2016年省級政府性基金收入預計160億元，下降6.9%。加中央補助收入、市縣上解收入、地方政府專項債券收入、上年結轉收入1704.41億元，省級政府性基金收入總量預計1864.41億元。減去補助市縣支出229.79億元、調出1億元進入一般公共預算、地方政府專項債務轉貸支出1553.62億元后，其余80億元全部安排支出。
（四）國有資本經營預算草案
2016年全省國有資本經營收入預計90.55億元，加上年結轉收入4.7億元，全省國有資本經營收入總量預計95.25億元，減去調出13.64億元進入一般公共預算后，其余81.61億元全部安排用于對國有企業的資本金注入、政策性補貼等。
2016年省級國有資本經營收入預計19.97億元，加上年結轉收入0.04億元，省級國有資本經營收入總量預計20.01億元，減去調出3.8億元進入一般公共預算后，其余16.21億元全部安排用于對國有企業的資本金注入、政策性補貼等。
（五）社會保險基金預算草案
2016年全省社會保險基金收入預計3882.1億元，支出預計3610.61億元，收支相抵，本年結余為271.49億元，加上上年滾存結余5075.23億元，年末滾存結余5346.72億元。
2016年省級社會保險基金收入預計261.54億元，支出預計215.52億元，收支相抵，本年結余46.02億元，加上上年滾存結余538.45億元，年末滾存結余584.47億元。
（六）省十二屆人大四次會議前支出情況
根據預算法第五十四條規定，在本次大會審議批準前，省級安排支出39.49億元，主要用于省級預算單位的基本支出和2015年結轉的項目支出、省級經辦的企業退休職工養老金發放等。
2016年，中央可能會對稅制和中央與地方事權財權進一步調整，屆時，我們將及時修改完善省財政預算安排，并報省人大常委會審定。
三、努力完成2016年財政改革與預算收支任務
（一）支持打造“強、富、美、高”新江蘇。一是推動“經濟強”。加大對轉型升級、科技創新、農業現代化工程支持力度。完善產業財政扶持政策，重點支持戰略性新興產業及養老、健康、信息消費等現代服務業加快發展。二是加快“百姓富”。圍繞“七個更”，實施民生幸福工程，強化社會政策托底功能，增加教育、醫療衛生、社會保障等公共服務供給。三是打造“環境美”。完善財稅支持政策，強化稅費對資源節約與環境保護的激勵約束，有力推動生態文明工程建設。四是促進“社會文明程度高”。加大財政扶持力度，保障文化建設、社會管理創新等工程順利實施。
（二）加快推進“三去一降一補”結構性改革。一是支持去產能、去庫存、去杠桿。積極運用財政政策工具，支持化解過剩產能和房地產庫存；逐步建立“借、用、還”相統一的政府債務管理機制，有效防范財政風險。二是支持降成本。落實國家減稅清費政策，降低企業制度性成本與相關生產成本；推動完善社會保障、土地流轉等政策，促進勞動力、資本等生產要素的合理流動。三是支持補短板。創新公共服務供給機制，通過特許經營、股權合作、設立基金等政策，拉動社會資本進入公共服務領域。強化財政綜合扶貧投入體系，深入推進財政扶貧機制創新。繼續加大對生態環境治理的財政投入力度。
（三）繼續打好深化財稅體制改革攻堅戰。一是加強和改進預算管理。完善全面規范、公開透明的現代預算制度，加大“四本預算”統籌力度，扎實推進中期財政規劃管理，全面推進預算績效管理，繼續積極盤活存量資金，著力推動重點領域資金整合，切實提高財政資金使用效益。二是落實稅收制度改革。按照國家部署推進各項稅制改革任務。三是進一步完善財政體制。進一步理順省和市縣收入劃分，完善省對下轉移支付制度，逐步推進省與市縣事權和支出責任劃分改革。
各位代表：今年是“十三五”開局之年。我們將在省委省政府的堅強領導下，按照省十二屆人大四次會議的要求，全面貫徹落實新預算法，實實在在謀事創業，兢兢業業理財輔政，進一步求真務實，勇于擔當，為建設經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高的新江蘇，譜寫好中國夢的江蘇篇章作出積極貢獻！